При выплате процентов по договору займа в 2018 году с директора не был удержан НДФЛ: что делать?

Question

Добрый день!
Подскажите как грамотно выйти из ситуации. ООО на ОСНО. 1с Бухгалтерия 3.0 (3.0.70.39) Директор в марте 18 года предоставил процентный займ фирме. В июне 18 года ему вернули займ (одно платёжное поручение) и проценты по договору займа (другое платёжное поручение) В 1с возврат процентов оформили документом операции введённые вручную. Сейчас обнаружили, что по неопытности при выплате процентов не был удержан НДФЛ. Подскажите как сейчас лучше поступить? Удержать НДФЛ и заплатить с пеней?

Заранее благодарю!

User 1 · Answer

Добрый день!Удержать НДФЛ и заплатить с пеней? Если у  Вас  такая возможность есть, то  надо удержать НДФЛ  и заплатить  пени.

User 2 · Answer

Спасибо за помощь. Удерживаю текущей датой и плачу пеню. При перечислении НДФЛ нужно указывать что это НДФЛ с процентов? Вопрос удалён модератором.

User 3 · Answer

Добрый день!   Потом в 1с оформляю текущей датой Операция введенная вручную на удержание НДФЛ. Правильно?Это уже новый вопрос. А новый вопрос, по правилам форума, задаётся в новой теме. Для удобства отвечающих в новой теме можете поставить ссылку на это обсуждение и указать полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.

User 4 · Answer

Katrin-Dinev, я же могу удержать НДФЛ с процентов из зарплаты директора?

При выплате процентов по договору займа в 2018 году с директора не был удержан НДФЛ: что делать?

Comments